El objetivo de esta aplicación es gestionar el inventario y el proceso de compra, seguimiento y control de materiales y su uso, de un departamento de Enfermería.
La aplicación permite desarrollar las siguientes tareas:
Control de Inventario
Partiendo del inventario existente, se realizan solicitudes de control puntuales a lo largo del año. Con el siguiente protocolo: • Solicitar inventario a las distintas asignaturas del departamento • Solicitar inventario a las distintas asignaturas del departamento
• Recepción del inventario actual y cuadre del mismo • Recepción del inventario actual y cuadre del mismo
• Generación de informe de gasto de cada asignatura • Generación de informe de gasto de cada asignatura
Una vez actualizado el inventario se genera un informe detallado del gasto realizado por cada asignatura, con la comparación del gasto de ese periodo con los anteriores contemplados en la aplicación.
• Reasignación de material
Una vez terminado el control de inventario se puede reasignar material existente a otra asignatura.
• Procesos básicos • Procesos básicos
Estos constan de la creación de nuevos materiales en el almacén general; activar, desactivar o modificar datos del material existente. No se considera el proceso de borrar el material para mantener un histórico de compras/gastos. Si se podrá realizar el proceso de borrado de material que no haya sido comprado realmente o por si se ha producido algún error en el proceso de creación del material en el almacén y no se pueda solucionar con la modificación de los datos de este.
Gestión de Compras Gestión de Compras
En este proceso se realizará el seguimiento del proceso de centralización de compras solicitadas por cada una de las asignaturas con las siguientes tareas:
• Solicitud de material por asignatura
• Reasignación de material y ajuste del pedido
Se permite reasignar material existente en el almacén general a la asignatura, disminuyendo la cantidad aportada al pedido realizado.
• Validación final y manual del pedido
Una vez comprobado y reajustado el pedido de cada asignatura el responsable del almacén central debe validar el pedido que pasa, en caso positivo, a estar pendiente para su tramitación con el proveedor.
• Resumen del pedido general
Una vez terminada la validación de cada pedido, se genera un informe por cada proveedor divido en dos partes.
• • Pedido completo, es decir, la suma de todos los pedidos de cada asignatura.
• • Desglose de paquetes, se detalla lo que debe contener cada paquete y a que asignatura debe ser enviado.
• Ajuste del pedido con el proveedor
Una vez se reciba por parte del proveedor la disponibilidad del material, se produce un ajuste del pedido que una vez terminado modifica el pedido inicial y se procede a formalizar el pedido al proveedor.
• Recepción del pedido
A la recepción del pedido el profesor se anota en el sistema el material recibido, si no coincide con el solicitado se establece ese material como pendiente de recepción.
Gestión de Gastos
La gestión de gastos se realiza en dos categorías principales. La primera incluye los gastos de cada asignatura por simulador y la segunda incluye los gastos generales por categoría.
Con una contabilidad simple, indicando las facturas recibidas, proveedor que las emite, importe y categoría (a definir: fungibles, informática, generales, libros, papelería, muebles, …) donde se encuadra el gasto.
Se contabilizarán como ingresos las aportaciones del presupuesto UGR a la sección departamental.
Gestión de Uso en la Docencia
Control y seguimiento del consumo, a partir del registro del material inventariado, relacionado con su utilización en la simulación de la práctica docente.
(IPR-894)
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